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老師，這個(gè)期初是負(fù)數(shù)是代表票開了錢沒收回來的是嗎？余額減掉收回的剩下的就是還有沒收回的是嗎？我要提醒老板嗎[捂臉]
幸運(yùn)星
于2026-06-22 17:49 發(fā)布 ??25次瀏覽
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東老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2026-06-22 17:51
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精選問題
老師，有臨時(shí)工幫我公司出差，給他報(bào)銷差旅費(fèi)，那他的 問
您好，如果沒有報(bào)，公司不能抵稅哦 答
老師上月2026 年 6 做 2025 年的匯算清繳時(shí)，企業(yè) 問
您好，2026年6月補(bǔ)繳2025年匯算清繳的6946.66元企業(yè)所得稅，必須通過“以前年度損益調(diào)整”科目，不能在6月做“所得稅費(fèi)用”。 分錄分三步： 計(jì)提：借“以前年度損益調(diào)整”，貸“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅” 結(jié)轉(zhuǎn)：借“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”，貸“以前年度損益調(diào)整” 繳納：借“應(yīng)交稅費(fèi)”，貸“銀行存款” 答
2月1日，小紅柿飯店開始試營(yíng)業(yè)。當(dāng)月共消耗西紅柿5 問
你好，累計(jì)折舊是固定資產(chǎn)的抵減科目，除了報(bào)廢或者出售，固定資產(chǎn)原值不發(fā)生變化 答
5月份的辭退樂一個(gè)員工，補(bǔ)償款3600，扣除6月份要交 問
做錯(cuò)了。 正確要全額確認(rèn)辭退補(bǔ)償 3600，代扣社保沖其他應(yīng)收款；你只按實(shí)發(fā)數(shù)入賬，沒沖銷代墊社保，導(dǎo)致掛賬。 補(bǔ)做調(diào)增辭退福利 523.53，同時(shí)貸記其他應(yīng)收款，就能平賬。 答
老師，老板做股權(quán)架構(gòu)用，注冊(cè)了一家無實(shí)際業(yè)務(wù)的a企 問
您好，這個(gè)是沒關(guān)系的，沒并表也是可以的 答
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2026-06-22 17:52
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