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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-06-26 18:02

您好具體是什么差額呢

淼淼 追問

2026-06-26 18:05

這里，呢，做著股權(quán)轉(zhuǎn)讓，

東老師 解答

2026-06-26 18:06

你這個(gè)余額在借方還是貸方呢

淼淼 追問

2026-06-26 18:07

25年12月漏記了，

東老師 解答

2026-06-26 18:07

咋個(gè)漏記了，不太明白

淼淼 追問

2026-06-26 18:08

應(yīng)交稅費(fèi)借方，，我剛更正了25年匯算清繳。財(cái)報(bào)了，在26年第一季度更正怎么填

東老師 解答

2026-06-26 18:08

您要更正什么呢，漏報(bào)了什么呢

淼淼 追問

2026-06-26 18:10

25年第4季度應(yīng)交稅費(fèi)是470.05元
但是應(yīng)該稅費(fèi)25年第4季度登記期末余額是469.16

東老師 解答

2026-06-26 18:11

這個(gè)賬上調(diào)整不就行了嗎

淼淼 追問

2026-06-26 18:11

一定要返回25年更正嗎

淼淼 追問

2026-06-26 18:11

26年第一季度怎么調(diào)整

東老師 解答

2026-06-26 18:12

在2026年賬里調(diào)整一下也可以

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? 小規(guī)模免稅差額增值稅的申報(bào)主要包括以下幾步： 1、確定納稅人資格：首先要確定自身是否能夠達(dá)到小規(guī)模納稅人的資格標(biāo)準(zhǔn)，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)、審核。 2、繳納稅款：根據(jù)上一步確定的納稅人資格，按月或季度繳納應(yīng)納稅款，并立即填寫相應(yīng)申報(bào)表。 3、提交申報(bào)表：按照規(guī)定時(shí)間提交申報(bào)表，并上傳相應(yīng)稅收證明資料。 4、稅務(wù)機(jī)關(guān)審核：稅務(wù)機(jī)關(guān)審核申報(bào)表及相關(guān)稅收證明資料，決定是否批準(zhǔn)申報(bào)。 5、領(lǐng)取發(fā)票：稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后，即可領(lǐng)取發(fā)票，完成申報(bào)程序。 拓展知識(shí)：小規(guī)模免稅差額增值稅可以讓營(yíng)業(yè)收入受到較大程度的納稅減免，從而提升企業(yè)的利潤(rùn)效益。
2023-02-24 18:49:13
1、選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法差額征稅， 在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中，支付的分包款填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價(jià)稅合計(jì)，填入“應(yīng)稅行為（5%征收率）計(jì)稅銷售額計(jì)算”第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）”。 在《增值稅納稅申報(bào)表》中，將《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》“應(yīng)稅行為（5%征收率）計(jì)稅銷售額計(jì)算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“（二）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。 代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第5行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。 自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第6行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。
2022-02-24 09:57:25
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的，發(fā)生成本費(fèi)用時(shí)，按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目，貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)，小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2019-02-15 12:36:04
你好，對(duì)的是的是增值稅的。
2022-03-31 13:56:20
你好，表1第二列和第三列填寫成本的加稅合計(jì)，第五列填寫收入
2024-03-11 12:49:35
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