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apple老師

職稱： 高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2026-07-04 10:21

同學你好，不建議 結轉， 但是，如果一定要結轉，就用如下分錄

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
借或者貸： 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

jia jia 追問

2026-07-04 10:22

學學堂實操有結轉，實務中結轉嗎。老師為啥不聯系呢？所得稅費用日常也不結轉吧

apple老師 解答

2026-07-04 10:24

所得稅費沒有結轉 這個說法


不建議結轉，是因為 除了實操課外， 所有正規的 考試，比方說


初級會計師  中級會計師， 高級會計師， 注冊會計師 等等，
都是按照會計準則編寫的，會計準則上 就不結轉的，

jia jia 追問

2026-07-04 10:28

借本年利潤貸所得稅費用這個日常做不做？老師還有就是如果交增值稅的話每月得計提吧？。如果不交有留底怎么做分錄？

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相關問題討論
你好，你這邊說的是增值稅加計抵扣嗎？
2024-01-10 10:16:05
同學你好，增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品,按17%的稅率征收增值稅后,對實際稅負超過3%的部分實行即征即退。
2022-04-12 14:49:29
同學您好，借：銀行存款，貸：其他收益
2023-06-19 18:06:36
您好，這個的話，是可以做貸方的其他收益的
2023-11-15 13:21:08
你好，這個是在實際繳納的時候，借，應交稅費，應交增值稅，未繳稅金貸，銀行存款貸，其他收益加計抵扣。
2024-01-10 10:20:16
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