鄒老師 解答

2018-07-17 15:06

你好，是老板作為領(lǐng)款人的

鄒老師 解答

2018-07-17 15:08

你好，之前有老板墊付差旅費，就會出現(xiàn)發(fā)票，與領(lǐng)款人不一致的情況

鄒老師 解答

2018-07-17 15:11

你好  借；管理費用等科目   貸；其他應(yīng)付款 
借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2018-07-17 15:13

你好，可以直接轉(zhuǎn)賬支付報銷款的

鄒老師 解答

2018-07-17 15:14

你好，如果是老板墊付的，是可以的

鄒老師 解答

2018-07-17 15:18

你好，是的，是這樣做分錄

鄒老師 解答

2018-07-17 16:07

你好      沒有發(fā)放工資，為什么需要補交個人所得稅呢

鄒老師 解答

2018-07-17 16:23

你好，你需要做補申報，才有扣款明細的

鄒老師 解答

2018-07-17 16:30

你好，為了有納稅記錄，是的  
然后做計提，發(fā)放分錄就是了

鄒老師 解答

2018-07-17 16:40

你好  借；以前年度損益調(diào)整  管理費用等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬 
借；應(yīng)付職工薪酬   貸應(yīng)交稅費 
借；應(yīng)交稅費   營業(yè)外支出   貸銀行存款

鄒老師 解答

2018-07-17 16:48

你好，去年的補計提通過以前年度損益調(diào)整核算，今年的通過管理費用科目核算

鄒老師 解答

2018-07-17 16:54

你好，不可以的，17年的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

鄒老師 解答

2018-07-17 17:25

你好，個人工資 薪金個人書所得稅是通過應(yīng)付職工薪酬科目計提的

樂樂 追問

2018-07-17 15:05

報銷單上領(lǐng)款人應(yīng)該是老板還是對方

樂樂 追問

2018-07-17 15:07

但報銷的單據(jù)是對方的差旅費的發(fā)票，這樣，所附的單據(jù)和領(lǐng)款人不是同一人

樂樂 追問

2018-07-17 15:10

公司員工去國外出差，差旅費由老板用個人的賬戶打給對方，然后對方把差旅費的票據(jù)拿給老板，老板再拿來財務(wù)這里報銷，請問，這個程序該怎么做

樂樂 追問

2018-07-17 15:12

公司可以直接從公司賬戶轉(zhuǎn)報銷款給老板嗎

樂樂 追問

2018-07-17 15:14

機票上的人名是公司員工，但報銷款是直接打入老板賬戶，這樣可以嗎

樂樂 追問

2018-07-17 15:17

借：管理費用――差旅費 
       貸：其他應(yīng)付款――老板 
借：其他應(yīng)付款――老板 
        貸：銀行存款

樂樂 追問

2018-07-17 16:07

我們要為一個員工補繳去年六月份到今年6月份一整年的個人所得稅，請問，（實際是這個員工是我公司人員，但沒有發(fā)工資，）現(xiàn)在要幫她補繳，請問帳該怎么做

樂樂 追問

2018-07-17 16:20

因為我們要申請一個東西，需要用到半年以內(nèi)的個人所得稅繳款明細

樂樂 追問

2018-07-17 16:29

請問做補申報的時候直接填寫的收入額隨便填寫一個超過3500就可以產(chǎn)生稅額，這樣可以嗎？然后會計做帳時要怎么做？需要再做一筆工資嗎

樂樂 追問

2018-07-17 16:37

我要補繳17年6月份到18年6月份的13個月的個人所得稅，之前這個人的工資是3300，因為沒有個稅，那我現(xiàn)在為了產(chǎn)生個稅，我就需要在補做300的工資，請問，一次補繳13個月的個稅，怎么做工資的分錄，和稅款的分錄，（補做工資，補補繳稅款，滯納金）一系列的完整憑證

樂樂 追問

2018-07-17 16:47

太是很懂，以前年度損益和管理費用是？

樂樂 追問

2018-07-17 16:53

可以全部做在管理費用，不使用以前年度損益調(diào)整科目嗎

樂樂 追問

2018-07-17 17:23

為什么要把補繳的稅轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬，（借：應(yīng)付職工薪酬  貸：應(yīng)交稅費）而不是直接借以前年度損益 管理費用   貸：應(yīng)交稅費呢