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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-07-25 11:25

你好 
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

BBoom ???? 追問

2018-07-25 11:27

購買的時候已經記入了管理費用 
現在才用來抵免 還沒有過一年可以 
吧？

BBoom ???? 追問

2018-07-25 11:28

有個老師說應該這樣做賬？

鄒老師 解答

2018-07-25 11:32

你好，需要在12個月之內抵扣的 
減免貸方是管理費用，而不是計入營業外收入的

BBoom ???? 追問

2018-07-25 11:37

意思這個憑證是錯誤的嗎？

BBoom ???? 追問

2018-07-25 11:37

摘要該怎么填喃

鄒老師 解答

2018-07-25 11:38

你好，你可以是   防偽稅控服務費減免增值稅

BBoom ???? 追問

2018-07-25 11:45

管理費用后面沒有二級科目嗎？

鄒老師 解答

2018-07-25 11:45

你好，可以是辦公費明細

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你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-07-25 11:25:28
借管理費用貸銀行 全額抵扣借應交稅費應交增值稅借管理費用負數
2020-08-04 10:14:21
你好，是的，是這樣的。 如果是一般納稅人單位 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。
2022-09-11 15:04:31
你好 金稅盤第一次購買可以全額抵扣，之后第二次購買就不可以全額抵扣了 服務費每年都可以抵扣
2018-09-29 08:58:00
是的。借管理費用貸銀行存款 借應交稅費貸管理費用。
2022-06-08 09:48:43
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