收到材料的發票但是發票是不對明細開出得。能把之前暫估入庫的紅沖回去，現在一次性將發票金額做賬嗎？

答： 只能是這樣處理，要不就是退回發重新開具

老師，材料入庫的時候，我做的分錄暫估入庫，但是收到的發票只有一半，不是暫估的全部，我沖銷暫估的時候，金額是按之前暫估的沖銷，還是按收到發票金額沖銷？打比分，我上個月暫估了10萬，但是這個月剛收到5萬的發票

答： 您好，按收到發票金額沖銷，收到5萬發票，就沖5萬的暫估，

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，藍字回沖是“單到回沖方式：收到發票并與原暫估入庫單結算時，系統生成紅字回沖單 沖掉明細賬中的入庫金額，并生成藍字回沖單將正確金額記入明細賬。”沒理解的是發票到了，為什么藍字回沖分錄還是借：原材料；貸應付暫估 呢？請老師解答一下，謝謝！

答： 等發票到了應該是先紅字回沖，然后按發票上的數字做正確的分錄 那分錄應該是 借：原材料 應交增值稅 貸：銀行存款/應付賬款吧 可我現在看到企業做的藍字回沖分錄是 借：原材料；貸：應付暫估 為什么要這么做沒搞清楚，麻煩老師就這點詳細講解一下，謝謝！