雨晴 追問

2018-08-08 14:26

是的，我是這樣做，就是不知道利潤表我負(fù)責(zé)表怎楊填寫

鄒老師 解答

2018-08-08 14:28

你好，計(jì)提金額計(jì)入利潤表管理費(fèi)用，同時(shí)如果沒有支付就計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 ，支付了就計(jì)入貨幣資金

雨晴 追問

2018-08-08 14:30

不明

鄒老師 解答

2018-08-08 14:32

你好，不明白的地方是？ 
根據(jù)你所提供分錄，在管理費(fèi)用費(fèi)用填寫7800 
在貨幣資金減少 7800

雨晴 追問

2018-08-08 14:37

應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人所得稅在負(fù)責(zé)表不用體現(xiàn)嗎

鄒老師 解答

2018-08-08 14:40

你好，因?yàn)槟阋呀?jīng)支付工資，繳納了稅款，沒有了余額就不需要在期末余額體現(xiàn)的

雨晴 追問

2018-08-08 14:46

明白了，謝謝老師o(^o^)o

鄒老師 解答

2018-08-08 14:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

雨晴 追問

2018-08-08 15:04

老師你好，我用現(xiàn)金支付員工工資，還扣除了員工的個(gè)人所得稅39元，稅局在銀行賬戶扣了，意思就是我現(xiàn)金多了39，銀行少了39，我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做：借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款~代扣代繳個(gè)人所得稅，，借其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅，貸銀行存款，

鄒老師 解答

2018-08-08 15:05

你好，現(xiàn)金少了7800-39，銀行存款少了39