陶巧巧 追問

2018-08-09 12:41

是我們跟別人租的

薛老師 解答

2018-08-09 12:42

那就是你計算出轉租部分的面積，然后轉租部分的房屋租金計入其他業務成本就可以了。

陶巧巧 追問

2018-08-09 12:43

那分錄要怎么做呢

陶巧巧 追問

2018-08-09 12:44

是借其他業務成本貸什么

薛老師 解答

2018-08-09 12:44

你當時支付租金的分錄怎么做的呢？

陶巧巧 追問

2018-08-09 12:45

做的制造費用房租

薛老師 解答

2018-08-09 12:46

那就借：其他業務成本
貸：制造費用——房租

陶巧巧 追問

2018-08-09 12:55

那我問下我收的租金做了其他業務收入，我付給房東的租金是包含了轉租給別人廠房的租金一起給了，直接把這個制造費用房租給做了，我要不要把這個單獨踢出來做呢

薛老師 解答

2018-08-09 12:59

需要把這部分踢出來單獨做帳。

陶巧巧 追問

2018-08-09 13:09

老師，我還想問下固定資產舊了后賣出去怎么做賬，是借銀行存款，貸固定資產清理嗎

薛老師 解答

2018-08-09 13:25

是的，先把固定資產還有累計折舊都轉到固定資產清理。