明月 追問

2018-08-13 09:36

他給我們整了份合同，我們跟他們一人一份，他說稅局也沒有掛靠的公司，我們老板是租村里的土地辦的公司，說不同意，就不租地給我們了

袁老師 解答

2018-08-13 10:10

這個最好協商吧，在利益和風險中做決策吧

明月 追問

2018-08-13 14:42

那老板都同意了，我該怎么辦啊，是開還是不開啊，總公司的會計平時都是審核我的帳的，但他說，有合同給我們，就可以開，我也沒有話說他，他只是審核我做的帳，最終是擔風險，是我和我們公司嗎

袁老師 解答

2018-08-13 14:44

是的，那就開吧，是的，

明月 追問

2018-08-13 14:57

老師，這個季度我們沒有超9萬，不用交增值稅，已計提的增值稅，要怎么轉入營業外收入啊，分錄怎么寫啊

袁老師 解答

2018-08-13 15:12

借：應交稅費貸：營業外收入

明月 追問

2018-08-13 16:08

我前期做了計提：借：稅金及附加    220    貸   應交稅金-應交增值稅   200   應交城建稅及附加 20    現在該怎么沖這個帳呢，再轉入營業外收入里面來呢

明月 追問

2018-08-13 16:31

我前期做了計提：借：稅金及附加    220    貸   應交稅金-應交增值稅   200   應交城建稅及附加 20    現在該怎么沖這個帳呢，再轉入營業外收入里面來呢

袁老師 解答

2018-08-13 16:34

這個用借：應交稅金-應交增值稅 200 應交城建稅及附加 20 ；貸：營業外收入220