會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-08 09:51

老師你好 我項(xiàng)咨詢一下現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上線了 就像我們工程公司 項(xiàng)目這么多 每個項(xiàng)目都有很多人 工期也不一致 流動性也大 怎樣進(jìn)行個稅申報呀 全員申報有限不太現(xiàn)實(shí)呀

鄒老師 解答

2018-09-08 09:52

你好，有在公司取得工資就必須做到全員申報的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-08 16:16

老師，你好，問一下就是紅字信息表和負(fù)字發(fā)票金額對不起來， 是紅字發(fā)票開錯了， 已經(jīng)跨月了要怎么處理？

鄒老師 解答

2018-09-08 16:20

你好，紅字發(fā)票是沒有開具錯誤的說法的，這個是與之前你正數(shù)發(fā)票信息相同，只是金額負(fù)數(shù) 
如果錯了，就再開具一張正確的正數(shù)發(fā)票就是 了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-08 16:28

是8月購買方紅字信息表的金額錯誤，   銷售方開的紅字發(fā)票是正確的， 并且雙方已經(jīng)入賬， 9月發(fā)現(xiàn)的， 現(xiàn)在要怎么處理

鄒老師 解答

2018-09-08 16:32

你好，銷售方的紅字發(fā)票是根據(jù)購買方的紅字信息表金額開具的，這兩者的金額怎么會不一致呢

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-08 16:36

經(jīng)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，購買方開的是貨物部分退回的，未稅 單價誤算為含稅價， 銷售方開的紅字發(fā)票是按正確的未稅金額開具的

鄒老師 解答

2018-09-08 16:42

你好，是無法實(shí)現(xiàn)這種操作的 
作為銷售方是需要根據(jù)購買方的紅字信息表開具發(fā)票，而不會與紅字發(fā)票信息表信息不一致的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-08 16:42

所以兩者之間有個差異， 現(xiàn)在導(dǎo)致購買方不能報8月稅款

鄒老師 解答

2018-09-08 16:44

你好，這個是銷售方?jīng)]有根據(jù)對方的紅字信息表信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票造成的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-08 16:46

但是已經(jīng)發(fā)生了要怎么操作??？

鄒老師 解答

2018-09-08 16:48

你好，購買方需要根據(jù)你單位開具的負(fù)數(shù)發(fā)票做購進(jìn)負(fù)數(shù)申報  
以你開具發(fā)票信息為準(zhǔn)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-08 17:03

購買方要在國稅大廳重新修改紅字信息表嗎？ 會對我這邊有影響嗎？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-08 17:16

？？？

鄒老師 解答

2018-09-08 19:20

你好，需要修改紅字信息表 
不影響你這邊開具發(fā)票，納稅申報的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 10:18

老師，我父親拿錢入股了一個公司，結(jié)果公司老板不做了 
這賬怎么算呀？

鄒老師 解答

2018-09-10 10:37

你好，結(jié)果公司老板不做了，是投資損失了還是什么意思？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 10:50

現(xiàn)在也辦理撤資手續(xù)了，我需要把賬算一下

鄒老師 解答

2018-09-10 10:50

你好，把對方所發(fā)生業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上，然后做出資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表就知道盈虧情況了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 14:06

老師，你好！我有個業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理有疑惑，請教一下，公司要跟銀行開匯票，銀行協(xié)商辦理大額理財存入500萬到銀行，然后銀行要求款項(xiàng)需經(jīng)過公司的兩家客戶劃轉(zhuǎn)才能辦，然后我司劃給客戶乙，乙劃到客戶丙，然后丙劃給我司，帳戶直接對做，往后不再通過往來銷帳，特此定三方協(xié)議，以便三家公司帳戶處理 
本來我是做借：銀行存款，貸：預(yù)收帳款（客戶名），現(xiàn)在協(xié)議定了不通過往來銷帳，那我客戶貸方應(yīng)該做什么？

鄒老師 解答

2018-09-10 14:25

你好，銀行開匯票直接開具就好了，不需要這樣麻煩做三方協(xié)議這樣轉(zhuǎn)賬的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 14:26

其實(shí)是沒業(yè)務(wù)的，銀行要求我們之間劃個帳

鄒老師 解答

2018-09-10 14:27

你好，那就只能根據(jù)這些資金往來做相應(yīng)分錄了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 14:36

那就沒辦法了？

鄒老師 解答

2018-09-10 14:37

你好，是不需要按銀行這樣做三方協(xié)議轉(zhuǎn)賬 
不知道為什么你當(dāng)?shù)劂y行會有這個要求