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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-09-17 09:53

你好專票需要全部紅沖的，發票是八月份開的是嘛，對方開紅字信息表，給你你開負數發票

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相關問題討論
你好專票需要全部紅沖的，發票是八月份開的是嘛，對方開紅字信息表，給你你開負數發票
2018-09-17 09:53:27
同學你好 他們自己開紅字發票信息表然后開紅字發票
2022-01-25 11:54:00
1.賬務處理： 當供應商退回制版費并開具紅字發票時，企業應將制版費從采購成本中沖減，同時將紅字發票對應的進項稅額轉出。具體操作如下： 借：銀行存款 130000 貸：原材料 - 制版費 130000 應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出） 130000 × 適用稅率 同時，由于原料已經按照入庫價格（含制版費）生產并賣出，因此還應將已轉出的制版費從銷售成本中沖減。具體操作如下： 借：主營業務成本 - 制版費 130000 貸：原材料 - 制版費 130000 1.發票認證抵扣的注意點： 當收到紅字發票時，應及時將其與對應的藍字發票進行比對，確保信息準確無誤。同時，應注意以下幾點： a. 紅字發票的“發票聯”和“抵扣聯”均需加蓋“作廢”章。 b. 紅字發票的“發票聯”需加蓋財務專用章或公章。 c. 紅字發票的“抵扣聯”需加蓋稅務機關專用章。 d. 紅字發票的“發票聯”和“抵扣聯”均需妥善保管，不得遺失或損壞。 e. 紅字發票的“抵扣聯”需在規定時間內進行認證抵扣，逾期將無法抵扣。
2023-12-18 11:05:51
嗯對，是這個意思的啊
2022-01-16 17:59:53
你好，這個專票還是普票的。
2022-01-07 09:37:54
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