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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-18 15:23

你好,管理不善的存貨進項稅額是需要轉出的 
自然災害的才不用轉出的

qzuser 追問

2018-09-18 15:42

1. 這個轉出的稅額是賬面價值?稅局嗎?2. 賬面價值是含稅還是不含稅?

鄒老師 解答

2018-09-18 15:43

你好 
1 是賬面不含稅金額*稅率 
2,是不含稅的金額

qzuser 追問

2018-09-18 15:45

1. 那這個盤虧,清單申報時需要提供什么資料  2. 盤盈需要申報嗎?

鄒老師 解答

2018-09-18 15:46

你好 
1,盤虧的書面文件 
2,盤盈不需要做清單申報或專項申報

qzuser 追問

2018-09-18 15:47

盤虧的書面文件有哪些?

鄒老師 解答

2018-09-18 15:48

你好 
比如單位的盤點表格,盤虧書面說明(單位相關領導簽字)

qzuser 追問

2018-09-18 15:54

1.盤盈入管理費用,是按賬面價值的含稅還是不含稅,

鄒老師 解答

2018-09-18 15:55

你好,進項抵扣了就是不含稅 
沒有抵扣就是含稅

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相關問題討論
你好,管理不善的存貨進項稅額是需要轉出的 自然災害的才不用轉出的
2018-09-18 15:23:56
你好,因管理不善導致是自己造成的,自己承擔責任,要做進項稅轉出
2021-09-10 17:12:00
你好 是的 管理不善的存貨進項稅額是需要轉出的 自然災害的才不用轉出的
2019-11-01 10:06:00
是的,就是那樣填報的
2023-12-11 15:58:13
由于管理不善造成的毀損,進項稅額要轉出
2015-10-31 08:08:51
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