米加油 追問

2018-09-25 11:58

那是用友賬面，9月再轉移，因為是小規模的季度報稅

郭老師 解答

2018-09-25 12:03

你好，賬實需要相符的，你要看下明細賬哪里的問題調整下的

米加油 追問

2018-09-25 13:37

好。那問下如果錢付了沒有收到票該怎么處理？

郭老師 解答

2018-09-25 13:42

你好，以后也收不到發票的正常做賬不能稅前扣除

米加油 追問

2018-09-25 14:00

不用附件直接做分錄記賬嗎？

郭老師 解答

2018-09-25 14:01

你好，現金支付的需要對方給你開個收據或者發貨單

米加油 追問

2018-09-25 14:19

銀行轉賬的

郭老師 解答

2018-09-25 14:25

你好用銀行回單或者發貨單就可以

米加油 追問

2018-09-25 14:39

借:銷售費用 貸:應付賬款-XX。就是要稅前扣除。這是付人家場地費，公司是核定征收的，其實沒有影響吧

郭老師 解答

2018-09-25 14:40

核定征收的不看利潤的，按你收入交，沒有發票正常做就可以

米加油 追問

2018-09-25 14:47

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2018-09-25 14:50

你好不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝

米加油 追問

2018-09-25 15:34

另外，有一筆與其他公司掛賬其他應收款金額66萬可以現金入賬嗎？

郭老師 解答

2018-09-25 15:36

你好，這么大的金額走現金不合理的吧，

米加油 追問

2018-09-25 15:36

也是沒有什么憑證，其實就是自己內部當時投入注冊資本時產生的

郭老師 解答

2018-09-25 15:37

你好，這個讓你股東實際投資就可以，走銀行

米加油 追問

2018-09-25 15:54

問題是公司股東是以前的，現在都換了想，怎么辦？

郭老師 解答

2018-09-25 16:01

那就紅沖之前錯誤的分錄

米加油 追問

2018-09-25 16:12

這樣也算錯誤的，因為是轉戶過來的，但賬面都還在。

郭老師 解答

2018-09-25 16:36

轉戶啥意思？

米加油 追問

2018-09-26 09:01

老師，轉戶就是公司從別人那買過來的

郭老師 解答

2018-09-26 09:08

對方實際有投資款到賬嗎？沒有紅沖

米加油 追問

2018-09-26 09:31

到賬的，以前公司不都是實繳制的。

郭老師 解答

2018-09-26 09:32

到賬為啥掛其他應收

米加油 追問

2018-09-26 09:48

到賬應該實收資本的，實收資本都是以現金存入的嗎？有沒有以其他什么方式

郭老師 解答

2018-09-26 09:50

你好，銀行存款的方式，或者之前的借款轉投資款。其他應付款，這個轉投資款之后沒有余額的