遇見 追問

2018-10-09 09:27

發票交稅金額為0

小嬋老師 解答

2018-10-09 09:28

稅金為0？不能呀，你們稅率是多少

遇見 追問

2018-10-09 09:30

當時領導讓開的時候就注明稅率為0.我們是一般納稅人，16%

小嬋老師 解答

2018-10-09 09:31

那你的發票都開錯了，要按照你自己的實際稅率去開具

遇見 追問

2018-10-09 09:31

發票要作廢嗎

遇見 追問

2018-10-09 09:32

當時因為金額小，所以稅額為0了

小嬋老師 解答

2018-10-09 09:32

不管金額多大都要按照你實際的稅率去開發票，作廢重開

遇見 追問

2018-10-09 09:33

那跨月怎么作廢？我這么做那筆分錄呢？

小嬋老師 解答

2018-10-09 09:34

夸月不能作廢，你要開具紅字發票，按照發票金額紅字分錄就可以了

遇見 追問

2018-10-09 09:37

還有別的補救辦法嗎

小嬋老師 解答

2018-10-09 09:40

只能這樣做，雖然金額不大，但是最好按照正確的操作來處理避免稅局找麻煩

遇見 追問

2018-10-09 09:42

那我的分錄暫時不要做嗎？等開了正確的發票再做分錄對嗎

小嬋老師 解答

2018-10-09 09:43

錯誤的發票你不是已經上月入賬了嗎？本月開具紅字做紅字分錄，開具正確之后再做正確的分錄

遇見 追問

2018-10-09 09:47

聽說500以內都免稅

小嬋老師 解答

2018-10-09 09:48

你是一般納稅人，目前么有增值稅減免政策

遇見 追問

2018-10-09 09:56

我剛登陸了稅務網上納稅申報網，銷項稅額顯示也為0.系統能識別出發票的異常嗎