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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-10-13 21:23

您好，記固定資產(chǎn)時，直接按票面金額，那以后不需要更改，為什么要更改呢？九月一次性折舊也是對的，填寫到所得稅里固定資產(chǎn)加速折舊的表里，也是對的啊。

招力 追問

2018-10-13 21:27

我以為要按那個普通發(fā)票里的不含稅那個金額

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 21:28

您好，不是的，是按普通發(fā)票上的票面金額記的。

招力 追問

2018-10-13 21:28

如果是專用發(fā)票的話就得分開了是吧？

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 21:31

您好，如果是專用發(fā)票，一般納稅人，抵扣增值稅的，就要分開了，否則，也不需要分開的。

招力 追問

2018-10-13 21:32

恩恩，好的。這個一次性折舊的金額填 寫所得稅報表固定資產(chǎn)加速折舊報表里原值和賬載折舊金額是就是這個發(fā)票上的金額對吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-13 21:36

您好，對的，您理解很正確。

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相關(guān)問題討論
您好，記固定資產(chǎn)時，直接按票面金額，那以后不需要更改，為什么要更改呢？九月一次性折舊也是對的，填寫到所得稅里固定資產(chǎn)加速折舊的表里，也是對的啊。
2018-10-13 21:23:34
你好 沒明白你的意思？都計提完了 怎么還需要加速折舊呢
2019-04-02 15:53:36
有加速折舊的話填寫，沒有不填寫。
2017-05-11 22:54:18
您好，新固定資產(chǎn) 如果不是加速折舊就不用填 這個表的
2023-04-17 18:59:48
1. 填報實務(wù)：填寫納稅調(diào)整表，可以從固定資產(chǎn)折舊科目找到本期折舊金額，填入納稅調(diào)整表； 2. 填寫年度所得稅申報表，利用累計折舊余額，累計折舊額減去累計折舊余額，即可獲得本期折舊額，將本期折舊額填入年度所得稅申報表； 3. 填寫增值稅申報表，將本期折舊額填入增值稅申報表，以減免增值稅； 拓展知識：加速折舊，是指企業(yè)在經(jīng)營活動中，由于技術(shù)、市場、經(jīng)濟等因素發(fā)生變化，企業(yè)通過加快固定資產(chǎn)折舊，從而減少固定資產(chǎn)折舊支出，減少本期稅收負擔(dān)，增加本期利潤。
2023-02-20 11:39:35
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