默 追問

2018-10-17 22:26

能說說大概的幾個點嗎？比如分公司情況了解哪幾點。預算如何算哪幾點

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 22:29

您好，了解一下分公司與子公司的利弊，分公司的管理模式，稅務處理方法，預算的編制方法，預算的執行，分析調整等內容即可。

默 追問

2018-10-17 22:31

會不會難為我啊。我水平也一般。實在不會的問題到時間哇怎么回答呢

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 22:32

您好，一般不會難為您的，實在不會的問題，就說這個問題，您還真沒考慮到，請總監指導。

默 追問

2018-10-17 22:36

嗯嗯。還有個事。有個專票密碼區最后一欄開丟了，稅額也丟了一個小數點。審核發票時我沒發現，后來審批的五六個領導也都沒發現。現在報銷給員工了。如果驗證不過怎么處理。會不會怪我呢

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 22:40

您好，如果驗證不過去，可以讓那個員工給換一下，不讓領導知道就不怪您了。

默 追問

2018-10-17 22:42

所有賬冊都要寄到總部的。別的財務領導也沒發現這個毛病。哎，也不能怪我一個吧。我覺得驗證不過多可能很大

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 22:46

您好，是的，不能怪您一個的，大概金額是多少啊？

默 追問

2018-10-17 22:50

就是這個看看

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 22:52

您好，這點金額沒事的，如果在網上勾選認證的話，能認證過的。

默 追問

2018-10-17 22:54

密碼區丟了一個啊。稅額也丟了一個。你仔細看看

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 22:55

您好，我看到了，如果是掃描認證是認證不了的，您是網上勾選認證，還是掃描認證啊？

默 追問

2018-10-17 22:57

掃描。可以辦網上勾選。我下次去辦一下。網上勾選不需要密碼區全嗎？還有計提固定資產要打印一個表格負載憑證后面吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 23:02

您好，網上勾選不需要密碼區全不全了，是的，要打一下表格的。

默 追問

2018-10-17 23:03

凈值等于原值減累計折舊吧？！怎么課件還有財務發的表格還要減殘值

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 23:04

您好，是的，課件那是計算折舊時，要減殘值的，凈值計算不需要減殘值的。

默 追問

2018-10-17 23:09

恩。可是凈值他們也減了殘值，我算過的。

王雁鳴老師 解答

2018-10-17 23:14

您好，麻煩您截圖我看看，謝謝。

默 追問

2018-10-18 09:23

你看看。表一表二對不對

王雁鳴老師 解答

2018-10-18 09:32

您好，這兩個表是不對的，凈值不應該減凈殘值的。

默 追問

2018-10-18 09:34

你看看那個Excel。我做的折舊額對不對呀？麻煩寫下會計分錄

王雁鳴老師 解答

2018-10-18 09:38

您好，是哪個圖片啊？分錄一般情況下，借：管理費用-折舊費等科目，貸：累計折舊。

默 追問

2018-10-18 09:48

第二個圖片我自己做的看對不對？

王雁鳴老師 解答

2018-10-18 09:52

您好，不對，您的凈值不要減凈殘值。

默 追問

2018-10-18 10:14

我知道。可是這個表是總部發的模版。我是問月折舊我做的對嗎？這個表是有公式的，那要不要告訴總部他們錯了

王雁鳴老師 解答

2018-10-18 10:20

您好，您做的折舊是對的，可以委婉的與總部溝通一下，不要直接說錯了，說感覺不對，看對方怎么說吧。