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小規模納稅人，增值稅申報表最后是負數，原因是去代開發票現場扣了稅，老板不想去辦退稅，我們不是建筑業的，這個退稅不去處理可以嗎，需要跟稅局寫個情況說明嗎？
嘻嘻
于2018-11-02 20:35 發布 ??787次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-11-02 20:43
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小規模納稅人，增值稅申報表最后是負數，原因是去代開發票現場扣了稅，老板不想去辦退稅，我們不是建筑業的，這個退稅不去處理可以嗎，需要跟稅局寫個情況說明嗎？
答： 您好，不處理可以的，不需要寫說明的，正常申報后，不會出現負數的。是代開了發票，后來又作廢了嗎？
老師，你好，我們公司一季度有以前報了未開票收入的補開發票，這個月報一季度增值稅的時候，出現了異常比對不通過，需要到辦稅大廳申報，但是疫情原因我過去回來要隔離，也沒有其他人可以辦理這個事情，最后我聽稅局的建議進行了延期申報申請，但是延期申報要預繳稅款，因為我如果異常比對通過的話，就不需要繳納增值稅，那我延期以后，申請退稅這個會不會不好退啊，有沒有可能是退回一部分
答： 您好，如果是實在不能去稅務局辦理的話，也只能申請延期申報了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規模納稅人未達起征點，增值稅附表是不需要填列的，但我填了，現起初期末都有余額，怎么辦 最初申報時，不清楚是自動生成，自己填上去的，結果上季度申報時，顯示有余額，這種情況怎么處理？ 這種情況需要去稅務局做報表更正嗎？
答： 同學，你好，一般空保存就行，你要是有數據，去更正一下。
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我在三月初開的四張增值稅發票 購買方查不到,稅務局系統也查不到，然后稅務局打電話來說是因為系統升級的原因，現在要我寫報告改公章到稅務局去辦理，我想詢問下這個情況說明報告怎么寫呢
我是個人獨資企業。核定征收 需要紅沖去年的發票，去年是小規模沒有繳納增值稅 那紅沖了以后這個增值稅是負數嗎？那去年交的個人經營所得這部分能退嗎
代理人傭金月收入超過15萬元的，要繳增值稅，去稅務局申報，可以要求他們開專票，我想知道這個增值稅專票開出來，只是一個完稅憑證嗎？不可以進行抵扣吧？代理人，就相當于小規模納稅人
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