鳶尾花 追問

2018-11-22 12:56

是代理記賬公司本身，代理業務主要是代理記賬、代辦咨詢業務費

鄒老師 解答

2018-11-22 12:57

你好，把相關從事代理記賬人員的工資結轉到成本 
借；主營業務成本  貸；勞務成本

鳶尾花 追問

2018-11-22 12:59

那做到管理費用里去了哦咋辦

鄒老師 解答

2018-11-22 13:03

你好，你可以做這個調整分錄 
借；勞務成本  貸；管理費用 
借；主營業務成本  貸；勞務成本

鳶尾花 追問

2018-11-22 13:06

哦哦！好！謝謝老師

鳶尾花 追問

2018-11-22 13:09

那籌辦前期沒有收入沒有開票 
不調整可以嗎等開票有收入再用老師的那種方法結轉成本可以嗎

鄒老師 解答

2018-11-22 13:13

你好，可以等到有收入的時候再做調整分錄

鳶尾花 追問

2018-11-22 13:31

我的意思是前期不做調整直接入費用等有收入時再直接將人工工資結轉勞務成本可以

鄒老師 解答

2018-11-22 13:32

你好，需要在發現的時候調整到勞務成本，取得收入再結轉到主營業務成本

鳶尾花 追問

2018-11-22 13:39

哦，好的！就是前期已做管理費用的調整成勞務成本，之后月份計提工資時直接計提在勞務成本上，然后月末結轉主營業務成本，是這個意思嗎？老師？

鄒老師 解答

2018-11-22 13:46

你好，取得收入再結轉到主營業務成本，不一定是每個月都結轉

鳶尾花 追問

2018-11-22 13:49

哦哦！好的！非常感謝！打擾您休息了

鄒老師 解答

2018-11-22 13:49

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝