@ 追問

2018-12-03 10:01

但是，我的這個進項是由于我們8月份補交無票收入時，然后我九月申報稅款，沖回的，

bamboo老師 解答

2018-12-03 10:03

這個也沒關系啊 是正常的 你下次開票就可以抵減了

@ 追問

2018-12-03 10:05

老師，您看下，我們是由于在4月申報1到3月季報的時候，自己調整了報表，將原本在預付賬款的數調到了庫存，原本在預收賬款中的數調到了其他應付款，然后稅局發現了，補交稅款了，目前10月份申報的7-9的報表是真實的，您幫著看下

bamboo老師 解答

2018-12-03 11:04

看見了 你們應交稅費補繳了  補繳的什么項目的 補繳后有沒有做分錄

@ 追問

2018-12-03 15:11

 無票收入，交了10萬，稅局現在又要來檢查，該如何調賬

bamboo老師 解答

2018-12-03 15:13

那你10萬是稅款還是收入 繳納的時候怎么做的分錄

@ 追問

2018-12-03 16:29

借：應交稅費——查補稅款
       貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2018-12-03 16:32

那你這個查補稅款  以后不能抵扣 還要做一筆對應的分錄
你收入10萬還是稅款10萬  你無票收入有沒有做分錄
借：主營業務收入—無票收入 借方紅字
     貸：應交稅費——查補稅款

@ 追問

2018-12-03 23:46

沒票的收入做的預收，有票了沖預收，這次的無票收入罰款也是，預收賬款晚幾個月確認收入

bamboo老師 解答

2018-12-04 07:23

有票沖了預收 沒有確認收入 也沒有交稅么