筱靜 追問

2018-12-07 14:40

具體借貸分錄是怎樣的

佟老師 解答

2018-12-07 14:43

借：營業外支出（個人部分）
      管理費用（公司部分）
  貸：應付職工薪酬

筱靜 追問

2018-12-07 15:19

不能全部計入營業外支出嗎  因為這個員工已經離職了一個多月

佟老師 解答

2018-12-07 15:20

可以全部計入營業外支出

筱靜 追問

2018-12-07 16:02

借：營業外支出 貸:應付職工薪酬    這樣做分錄的話 到時候發工資的時候 多計提的應付職工薪酬怎么沖掉呢

佟老師 解答

2018-12-07 16:04

你發工資是已經把這個計提是嗎

筱靜 追問

2018-12-07 16:15

就是我現在要計提工資  ，平時是 借 管理費用-工資  貸：其他應收款-社保/公積金  應付職工薪酬   現在多交了一個離職員工的公積金，怎么做分錄才能沖平了呢

佟老師 解答

2018-12-07 16:20

貸：其他應收款-社保/公積金
怎么是其他應收款，貸;其他應付款

筱靜 追問

2018-12-07 16:24

這個是代扣個人交的部分  所以是其他應收啊

佟老師 解答

2018-12-07 16:32

你把你整體計提和發放的分錄寫一下我看看

筱靜 追問

2018-12-07 16:52

已經解決了，謝謝老師

佟老師 解答

2018-12-07 16:54

客氣，有問題歡迎再來咨詢！