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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-12-07 16:14

你好，轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

Zmj 追問

2018-12-07 16:22

在納稅申報表上，都填那幾個表
稅控服務費抵扣280元，在納稅申報表上，都填那幾個表

徐阿富老師 解答

2018-12-07 16:25

你好，填附表4，減免稅明細表，和主表23欄

Zmj 追問

2018-12-07 16:35

如果本月末，進項留底大，23行還填嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-07 16:38

你好，不填，附表4和明細表的本期實際抵扣也不填

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相關問題討論
你好，轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2018-12-07 16:14:54
沒做管理費用就是 借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ?管理費用-辦公費 -280 貸：銀行存款
2023-03-15 15:47:42
減免付稅控盤費用的分錄是借應交稅費- 應交增值稅-減免稅款 借 管理費用-技術服務費（負數），應交稅費是企業按照法定稅率，在每月末將稅款上繳給稅務部門，應交增值稅是企業根據營業收入及出口銷售額，在每月末上繳給稅務部門，減免稅款是指稅收優惠政策下，企業可以減免一定金額的應交稅款。拓展知識：付稅控盤費用的減免是指政府減免的金額，可以減免企業的稅收負擔，同時政府也可以通過稅收減免政策，鼓勵企業發展，提高企業的創新能力。
2023-03-06 15:08:49
這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好， 開票稅控盤抵扣分錄， 收到稅盤發票并付款的時候， 借：管理費用-辦公費， 貸：銀行存款， 抵扣增值稅的時候， 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字， 借：管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
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