幽蘭 追問

2018-12-09 14:25

但是，上個月記的是銀行存款，

彩麗老師 解答

2018-12-09 14:26

支付  借：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款  貸：銀行存款
收到發(fā)票  借：管理費用-辦公費   貸：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款

幽蘭 追問

2018-12-09 14:30

您沒明白我的意思，10月30日份購入財務(wù)軟件,發(fā)票已開，入賬日期11月，已結(jié)賬。但是由于我們公司稅務(wù)登記時間為11月1號，在此之前的發(fā)票不能認(rèn)證抵扣，所以讓對方重開發(fā)票，發(fā)票日期只能是12月份

彩麗老師 解答

2018-12-09 14:33

發(fā)票是12月份開出來的，那么你在12月認(rèn)證就可以抵扣了

幽蘭 追問

2018-12-09 14:34

我問的是賬務(wù)處理

彩麗老師 解答

2018-12-09 14:43

10月支付 借：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
12月收到發(fā)票 借：管理費用-辦公費   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項   貸：預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款