劉小劉????????
于2018-12-15 11:21 發布 ??980次瀏覽
紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2018-12-15 11:22
對，如果是按月申報的話，那就需要申報 答
登錄軟件→新增客戶，填公司名稱、稅號、納稅人類型（小規模 / 一般納稅人） 會計制度選小企業會計準則 2013，建賬月份選當月 1 號 錄入期初余額，試算平衡后保存；設置往來、固定資產輔助核算 答
老師，一般納稅人也是季報嗎 答
工時分析呢，有工時分析模板嗎？ 答
你好，可以的！放在待抵扣科目就可以啦 答
老師，你好，收到貨款是承兌匯票，這個怎么記賬
答： 收到銀行承兌匯票記賬為： 借：應收票據 貸：主營業務收入或其他業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 結轉銷售成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品、原材料等
老師你好，老板用承兌匯票還的購貨款，給了我一張承兌匯票復印件，但是都不是業務關系單位，我怎么記賬？
答： 您好 用承兌匯票還的購貨款？還誰的購貨款？ 客戶給的么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，你好，請問本公司收到銀行承兌匯票，直接將匯票轉給另一個公司付貨款了，請問該分錄應該怎么做
答： 首先要明確，收到銀行承兌匯票，付貨款是兩個不同的事情，因此分錄應該分為兩步驟進行，首先是收到承兌匯票，應當分錄：銀行存款-應收款，其中銀行存款為借方，應收款為貸方；然后是轉賬付貨款，應當分錄：應付款-銀行存款，其中應付款為借方，銀行存款為貸方。
老師您好，客戶給我們10萬元銀行承兌匯票支付貨款4萬，多余金額6萬退給對方了，現在匯票到期，對公又收到10萬，這個銀行帳怎么記？賬務怎么處理？
他這個已經使用銀行承兌匯票進行交易了對方收到了，這個時候貨款差額不應該是進行其他應收款的或者應收賬款的增加嗎，怎么是承兌匯票的減少，既然是通過銀行交易的退款，為什么還是承兌匯票的減少。
匯票上未記載承兌日期的，應當以收到提示承兌的匯票之日起3日內的最后一日為承兌日期。這里指的是付款人收到承兌匯票，還是持票人收到銀行返回的提示承兌匯票
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