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一般納稅人時期開了一張發票（服務費稅率6%），轉為小規模了開具紅字發票（稅率3%）。稅額有差異，咨詢過稅局，不退回。有差異的稅額怎么做會計分錄。以銷售100元為例。謝謝。
小月廿口北水
于2018-12-23 19:24 發布 ??1290次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2018-12-23 20:03
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一般納稅人時期開了一張發票（服務費稅率6%），轉為小規模了開具紅字發票（稅率3%）。稅額有差異，咨詢過稅局，不退回。有差異的稅額怎么做會計分錄。以銷售100元為例。謝謝。
答： 不能退回，那需要轉營業外支出
老師您好，我們是購買方，是一般納稅人，有一筆費用金額多付了，需要退票，需要開具紅字發票嗎？請幫忙說下詳細流程，謝謝！
答： 你好，你們單位不需要開紅字發票的，這個是專票，你勾選了嗎？ 如果是的話，你需要開紅字信息表 購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
一般納稅人，隔月退貨開紅字發票，分錄怎么做？
答： 按照原分錄負數沖就是了哈
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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小月廿口北水 追問
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