孫會計 追問

2018-12-25 17:07

謝謝老師，那如果我認證了，也轉出后，紅字沖帳得話，我應該怎么入賬啊

徐阿富老師 解答

2018-12-25 17:09

你好，進項稅額部分，借管理費用或 成本等   貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

孫會計 追問

2018-12-25 17:12

老師，我得意思是，我取得一張專用發票，但是不能抵扣，我先認證了，也做了進項轉出。后發生沖紅，那我已經進項轉出部分應該怎么補回來？

徐阿富老師 解答

2018-12-25 17:14

你好，已經進項轉出了怎么還沖紅啊？你就不用提交紅字信息了啊

孫會計 追問

2018-12-25 17:15

對方公司需要沖銷收入，需要我方開紅字信息

徐阿富老師 解答

2018-12-25 17:17

你好，那你可以直接把不含稅金額沖紅原來的憑證，不要涉及增值稅