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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-27 16:28

借:材料成本費用等 
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
貸:應付賬款

趙呵 追問

2018-12-27 16:29

可以暫不處理嗎?

趙呵 追問

2018-12-27 16:30

進項稅額100多,3月份的事

趙呵 追問

2018-12-27 16:30

之后4月份付款了

bamboo老師 解答

2018-12-27 16:33

不處理的話 你申報表跟賬上數據不一致

趙呵 追問

2018-12-27 16:35

如果稅務局查賬,解釋下可以?

bamboo老師 解答

2018-12-27 16:39

金額不大 可以解釋 就說賬上漏記了

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相關問題討論
借:材料成本費用等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款
2018-12-27 16:28:42
首先,要核實這張專票的真實性,如果它是真正的專票,那么需要向稅務機關申請進行認證。如果確實是偽造的專票,應該即刻上報稅務機關,并做出相應處理。
2023-03-13 16:55:04
同學,你好 借:費用 應交稅費-應交增值稅-進 貸:應付賬款
2024-10-15 13:16:20
您好,已認證的發票做進項稅轉出即可
2022-11-23 12:47:33
您好,是要6月份抵扣嗎?如果是的話,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應交稅費-待抵扣增值稅。附表二填寫到第3行。
2018-07-12 23:27:18
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