我想問一下，我這個月有一張專票不小心點錯，給多認(rèn)證了，實際還未報銷，我這個月申報的時候進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的話，下個月還能抵扣轉(zhuǎn)入嗎？

康老師

職稱：中級會計師

2018-12-28 10:46

做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話就不能再抵扣了

學(xué)徒追問

2018-12-28 10:47

那怎么處理呢？

學(xué)徒追問

2018-12-28 10:51

我認(rèn)證了，但是還沒有做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，怎么解決呢？

學(xué)徒追問

2018-12-28 10:54

老師，認(rèn)證以后發(fā)現(xiàn)多認(rèn)證了一張同一天連號的一張發(fā)票，就是我現(xiàn)在賬面上和稅務(wù)局申報系統(tǒng)的進(jìn)賬金額對不上，我直接申報系統(tǒng)中處理嗎？

康老師解答

2018-12-29 11:21

你嘗試操作，看看能否取消認(rèn)證，如果不行的話，就留待以后進(jìn)行抵扣

精選問題

老師，我司4月初成立工會，那現(xiàn)在5月份申報4月份的時問

對，如果是按月申報的話，那就需要申報答
老師，我問一下，億企代賬軟件，具體怎么操作？問

登錄軟件→新增客戶，填公司名稱、稅號、納稅人類型（小規(guī)模 / 一般納稅人）會計制度選小企業(yè)會計準(zhǔn)則 2013，建賬月份選當(dāng)月 1 號錄入期初余額，試算平衡后保存；設(shè)置往來、固定資產(chǎn)輔助核算答
老師，陜西的一家商貿(mào)企業(yè)，買賣合同印花稅，這月稅款問

老師，一般納稅人也是季報嗎答
老師好！請教風(fēng)電機(jī)艙件制造企業(yè)，經(jīng)營成本核算，怎么問

工時分析呢，有工時分析模板嗎？答
老師出口貿(mào)易首單這個月不想退稅不勾選抵扣認(rèn) 問

你好，可以的！放在待抵扣科目就可以啦答

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