癡情的小饅頭 追問

2019-01-05 21:35

老師你看看這不是一直的嗎

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 21:38

您好，您的減免稅明細表第4行沒數據啊。填寫第4行的數據，上面的數據應該是自動上去的。

癡情的小饅頭 追問

2019-01-05 21:45

麻煩老師在幫我看看

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 21:54

您好，其中的5列等于4列。

癡情的小饅頭 追問

2019-01-05 21:56

還不對啊！

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:03

您好，免稅額5列等于免稅銷售額對應的進項稅額4列，填寫后還不對嗎？提示什么呢？

癡情的小饅頭 追問

2019-01-05 22:12

我用是本期銷售額228996*征收率3%=6869.88在用本期銷售額2288996-6869.88=222127.12提示還是這個（圖）

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:18

您好，不對的，免征增值稅銷售額1列，應該金額是228996/（1+3%），第3列等于第1列，第4第5列數據是，228996*3%/（1+3%），您再試試。

癡情的小饅頭 追問

2019-01-05 22:20

好

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:21

您好，試試后再看，應該就沒問題了。

癡情的小饅頭 追問

2019-01-05 22:26

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:27

您好，問題解決了沒有？

癡情的小饅頭 追問

2019-01-05 22:27

老師免稅的是不是也這么算啊

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 22:32

您好，免稅的做收入時，可以這樣價稅分離處理，也可以直接按收款額做收入處理，填寫申報表的時候，再分離填報。