鄒二姐 追問

2019-01-08 11:32

郭老師，我基礎太差了，我現在整理單據，結轉這一整個過程，我需附那些附件？因為我們是小公司，沒有材料軟件，就只有庫管做了一個實際材料庫存，我現在做外賬，想讓她根據我的總金額來開出庫單，所以我的賬軟件上沒有明細，就沒有單位金額，這種情況他還需要寫金額不？

鄒二姐 追問

2019-01-08 11:33

郭老師，前期會計已裝訂好的我們可以拆不？

郭老師 解答

2019-01-08 11:35

結轉成本可以自己寫個計算過程，沒有規定一定需要附件， 
出庫單只能實際的，怎么可能根據你的 
可以拆，再裝訂

鄒二姐 追問

2019-01-08 11:41

郭老師，我賬上只有一個大名叫輔料，沒設數量，但庫管哪里的輔料下有很多種類，以推理的話，如果他不寫金額，我就不知道要下多少金額走？

鄒二姐 追問

2019-01-08 11:43

郭老師，或者是我做我的金額，他的材料根據領用的材料開數量就是，這種得行不？

郭老師 解答

2019-01-08 11:43

數量有就可以，倉庫哪里知道具體的產品的價格，你財務才有這個價格，你成本核算用的啥倉庫也不知道

鄒二姐 追問

2019-01-08 11:49

如果真的稅務查來，問我單價是多少？我都不知道。我財務如何知道單價呢？意思我也要做一份庫存明細表？

郭老師 解答

2019-01-08 11:56

庫存商品明細賬你應該有的，你是財務嗎？你怎么會不知道價格？

鄒二姐 追問

2019-01-08 12:15

郭老師，那庫存商品明細賬是不是跟庫管做法一樣，自己做個表格，每次進出貨都錄入金額和數量(價格按加權平均法做嗎？)

郭老師 解答

2019-01-08 12:28

是的