忘卻 追問

2019-01-09 07:51

那我做的這個記賬憑證匯總的金額是借貸相等的，為什么總賬匯總的就有余額呢？

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 11:02

不應該存在這種情況的，再檢查一遍。

忘卻 追問

2019-01-09 17:56

是上級補助收入，不知道怎么的有余額

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 18:01

上級補助收入，如果你沒有用完，那么是有余額的。

忘卻 追問

2019-01-09 18:48

還有一個是待待處理財產損益也是有余額的，這樣對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 18:49

不對，待處理財產損益是要轉入相應的盈余公積和未分配利潤。不應該有余額的。

忘卻 追問

2019-01-09 18:51

那一筆分錄，是賬上庫存和實際庫存對不上我做了盤虧處理，應該到年在處理的

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 19:25

盤虧是計入待處理財產損益，但不能一直掛在這里喔

忘卻 追問

2019-01-09 19:37

盤虧是做到營業外支出嗎

忘卻 追問

2019-01-09 19:37

查不出原因

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 19:38

計入營業外支出。