四毛呀 追問

2019-01-10 11:53

增值稅沒有計提，直接交了稅做的已交稅金，是不是這里的問題呢

鄒老師 解答

2019-01-10 11:54

你好，不是，繳納了會減少，而不是增加的

四毛呀 追問

2019-01-10 13:33

那我這個是怎么回事，11月應交稅費5萬多，12月交了2萬多，應交稅費變6萬多了

鄒老師 解答

2019-01-10 13:38

你好，能提供一下你單位應交稅費的總賬嗎？

四毛呀 追問

2019-01-10 14:26

我們公司為認繳，老板現在一直沒有把錢打到賬戶上，只是平時公司需要買東西或者發員工工資都是老板掏錢，這樣做應該怎么做賬呢，他給員工發的工資是記其他應付款呢還是投資款呢？

鄒老師 解答

2019-01-10 14:31

你好
借；管理費用    或應付職工薪酬   貸；其他應付款

四毛呀 追問

2019-01-10 14:46

是不是以后公司有利潤了給老板  借：其他應付款     貸：銀行存款

四毛呀 追問

2019-01-10 14:47

老板總不把投資款打到公司賬戶，這樣會有什么風險嗎？

四毛呀 追問

2019-01-10 15:00

麻煩老師接著回復下

鄒老師 解答

2019-01-10 15:10

你好，如果是償還借款，是  借：其他應付款 貸：銀行存款
認繳制情況下在規定期限之前不出資，是沒有問題的

四毛呀 追問

2019-01-10 15:30

我們公司不是剛開始嘛？費用是先記到開辦費在分攤到管理費呢還是直接計入管理費

鄒老師 解答

2019-01-10 15:34

你好，籌建期發生的費用化支出，通過管理費用——開辦費核算

四毛呀 追問

2019-01-10 15:37

我們最近可能會有一筆收入，費用也沒用多少，我可不可以把這些費用一次做到有收入的月份呢

四毛呀 追問

2019-01-10 15:38

就直接做到管理費里，不通過開辦費核算可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 15:49

你好，費用是需要做到及時入賬的
如果沒有取得收入之前，費用化支出 通過管理費用——開辦費核算