嘀嗒 追問

2019-01-10 20:35

報(bào)表上沒有使用這個(gè)科目

bamboo老師 解答

2019-01-10 20:36

報(bào)表上沒有使用 會(huì)計(jì)科目有沒有使用

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:37

除了這個(gè)科目問題還會(huì)不會(huì)有其他方面會(huì)產(chǎn)生這個(gè)情況呀

bamboo老師 解答

2019-01-10 20:37

請(qǐng)問您上個(gè)月是正確的么

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:39

我發(fā)現(xiàn)從建賬第一個(gè)月生成報(bào)表他就有差額

bamboo老師 解答

2019-01-10 20:39

那第一個(gè)月到現(xiàn)在差額一直是同一個(gè)數(shù)字么？

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:39

之前是別人做的，后來(lái)拿過來(lái)的

嘀嗒 追問

2019-01-10 20:40

不是一個(gè)數(shù)字，這個(gè)會(huì)不會(huì)和本年利潤(rùn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)系，我是最后一個(gè)月才結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-01-10 20:44

這個(gè)應(yīng)該跟本年利潤(rùn)不結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系不大 
您是軟件做賬的話 先看軟件未分配利潤(rùn)取數(shù)設(shè)置 如果沒問題 就查賬 應(yīng)該是賬上有問題 或者損益累科目沒有結(jié)平 或者使用了以前年度損益調(diào)整科目