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七仔e
于2019-01-25 10:29 發布 ??1921次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-01-25 10:42
您好,可以在錄臺賬的時候注明預繳的稅種,預繳比例,預繳金額,預繳完稅憑證號。抵扣記錄,抵扣時間等
七仔e 追問
2019-01-25 10:48
我去稅局錄臺賬,做抵扣。告知我不能錄臺賬,讓我匯算清繳自己調。不明白為什么不能錄臺賬,沒跟我說清楚
小黎老師 解答
2019-01-25 10:50
您好,那個可能屬于你們當地稅務局的政策,那你可以在匯算清繳的時候自行調整
2019-01-25 10:52
那匯算清繳怎么調整呢?
2019-01-25 10:54
您好匯算清繳的時候自行填寫已繳納稅款
2019-01-25 10:55
好的,謝謝
2019-01-25 10:57
不用謝,很高興為您解答
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11月有企業所得稅是在外地預繳的,怎么錄臺賬做抵扣?
答: 您好,可以在錄臺賬的時候注明預繳的稅種,預繳比例,預繳金額,預繳完稅憑證號。抵扣記錄,抵扣時間等
老師,在外地預繳的增值稅和企業所得稅怎么做分錄啊
答: 同學,你好 借:應交稅費-預繳增值稅 應交稅費-預繳企業所得稅 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,預繳稅時在外地預繳了企業所得稅和個人所得稅,現在2021年,這兩項不能抵扣了嗎
答: 這個企業所得稅可以抵減的,這個個人所得稅一般是不讓抵減,外地預繳是核定吧?
請問老師,建筑業異地預繳的個稅和企業所得稅,可以在注冊地抵扣嗎?怎么寫分錄,怎么在報表填寫
討論
建筑行業的預繳的企業所得稅,抵扣當年的所得稅怎么做賬?
異地預繳的增值稅,附加稅,企業所得稅可以在當月抵扣嘛
請問異地異地預繳企業所得稅的分錄怎么做?后期公司繳納時怎么抵減呢?
老師,這個月在異地預繳的企業所得稅可以在4月份抵扣要交的季度所得稅吧
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 588 個
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七仔e 追問
2019-01-25 10:48
小黎老師 解答
2019-01-25 10:50
七仔e 追問
2019-01-25 10:52
小黎老師 解答
2019-01-25 10:54
七仔e 追問
2019-01-25 10:55
小黎老師 解答
2019-01-25 10:57