方老師 解答

2019-01-26 18:31

一般納稅人沒有稅控系統嗎

地久-彥寶 追問

2019-01-26 18:32

是的，老師

地久-彥寶 追問

2019-01-26 18:32

老板又覺得產品價格高，想退貨

方老師 解答

2019-01-26 18:32

購買方已經認證需要購買上傳紅字發票信息單，對方才能開具紅字發票呢。 
如果沒有只能嘗試把發票退回給對方，讓對方上傳紅字發票信息了。

地久-彥寶 追問

2019-01-26 18:33

可我趕23號認證了

地久-彥寶 追問

2019-01-26 18:33

老師，可以具體的說一下莫？

地久-彥寶 追問

2019-01-26 18:34

很著急，對方開具紅字，需要什么手續呢，沒有跨越

方老師 解答

2019-01-26 18:37

沒有跨月，讓對方嘗試一下作廢，如果不能作廢，只能次月開具紅字發票了，但需要你們發票聯和抵扣聯退回給對方。

地久-彥寶 追問

2019-01-26 18:51

老師，這個月對方可以直接開具紅票莫？

地久-彥寶 追問

2019-01-26 18:51

意思是我們拿復印件做賬莫？

方老師 解答

2019-01-27 17:59

專票當月只能作廢，跨月的才可以開具紅字發票。 
如果把票退給對方，你可以留個復印件備查，不進行會計處理。

地久-彥寶 追問

2019-01-27 18:01

老師，稅務局會不會比對出來呢

地久-彥寶 追問

2019-01-27 18:01

那我次月進項稅轉出莫？

方老師 解答

2019-01-27 19:39

次月申報時需要進項轉出。

方老師 解答

2019-01-27 19:40

比對出來，到時解釋吧，因為你們沒有稅控系統沒法申請紅字發票。