賬號 追問

2019-01-28 10:23

我入賬用什么憑證？入什么費用？

月月老師 解答

2019-01-28 10:32

你好，你計工程當時用的什么科目。

賬號 追問

2019-01-28 11:20

工程

賬號 追問

2019-01-28 11:20

工程施工

賬號 追問

2019-01-28 11:30

老師，您好！以前結算時開的增值稅普通發票含了5%的，現在我沖銷應收賬款沒有任何憑證可以入賬嗎？

賬號 追問

2019-01-28 11:31

保修金都開發票了

月月老師 解答

2019-01-28 11:32

你好，保修金是要計入往來的。你開發票就確認收入了。

賬號 追問

2019-01-28 11:34

那扣走的維修金走營業外支出，借營業外支出，貸應收賬款？

月月老師 解答

2019-01-28 11:37

你好，開紅票沖收入。

賬號 追問

2019-01-28 11:38

哦，另外，應收賬款沒有任何原始憑證，會計能入賬充銷嗎？

賬號 追問

2019-01-28 11:40

甲方因涉及稅不同意開紅票沖轉，我沒有任何單據沖銷應收賬款

月月老師 解答

2019-01-28 11:43

你好，寫個說明轉營業外支出吧。

賬號 追問

2019-01-28 11:45

甲方因涉及稅不同意開紅票沖轉，而我沒有任何單據入賬，沖銷應收賬款就變得無憑無據，涉及金額還不小，有沒有這種甲方代扣保修金給乙方出具單據作為入賬的先例？寫個說明也得甲方出具且蓋章吧？

月月老師 解答

2019-01-28 12:06

你好，你已經開票了，作為收入入賬了，相當于錢收不回來了。你在和甲方溝通一下呢，稅點高嗎

賬號 追問

2019-01-28 12:14

溝通是行不通了，甲方如果出具維修說蓋章或者反開一個收據我能否入賬做營業外支出？

賬號 追問

2019-01-28 12:15

說=

賬號 追問

2019-01-28 12:15

說

賬號 追問

2019-01-28 12:15

說=說明

賬號 追問

2019-01-28 12:24

紅字發票溝通不了，甲方如果出具維修說蓋章或者反開一個收據我能否入賬做營業外支出？

賬號 追問

2019-01-28 12:25

紅字發票溝通不了，甲方如果出具維修說明，寫明金額且蓋章或者反開一個收據我能否入賬做營業外支出？

月月老師 解答

2019-01-28 12:26

你好，兩個都找甲方要。一起做賬。