AA代辦營業執照，代理記賬報稅 追問

2019-01-28 15:41

發票不是當月的

張艷老師 解答

2019-01-28 15:42

這個沒有關系的，您也可以將11月份分錄沖紅，然后再按實際取得的發票重新編制分錄。

AA代辦營業執照，代理記賬報稅 追問

2019-01-28 15:43

得掛應付賬款還是預付賬款？

張艷老師 解答

2019-01-28 15:44

不涉及這兩個科目，就是將借管理費用商標，貸銀行  分錄沖紅，然后再按實際取得的發票重新編制分錄。

AA代辦營業執照，代理記賬報稅 追問

2019-01-28 15:48

實際發票怎么做呢

張艷老師 解答

2019-01-28 15:49

也是按您之前的分錄重新做分錄了。

AA代辦營業執照，代理記賬報稅 追問

2019-01-28 15:50

不是，款是公對公的

張艷老師 解答

2019-01-28 15:51

您最初的分錄 
借：管理費用--商標  貸：銀行存款 
這本身就是公對公結算的

AA代辦營業執照，代理記賬報稅 追問

2019-01-29 17:37

老師，公戶收到一筆，用途寫收單清算款，摘要是人民幣卡消費款，是什么意思？

張艷老師 解答

2019-01-29 17:53

抱歉，沒有接觸過此類業務，幫您解答不了。建議您可以就此問題向其他老師進行提問，沒能完全幫到您，非常抱歉。