現(xiàn)在認證了105萬了，還有10萬左右沒有去認證，但是開票出去就只有103萬，現(xiàn)在還需要把剩下的認證完嗎，不認證怎么做賬，還有就是認證多的怎么做賬

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-01-31 12:36

不用，你可以先入賬，下次再認證也可以，沒有認證做待認證進項稅額就可以

是茜茜吖追問

2019-01-31 12:41

那我還是正常做賬，只是沒認證的專票不做進項，做待認證進項稅額？我這個月認證了105萬，只想抵扣90萬，留13萬的差額交一點稅，那我這個月認證多的15萬怎么做賬，可以留下月繼續(xù)抵嗎，但是我發(fā)票就兩張哦，一張60多萬，一張40多萬，不能分，所以才全部認證完

maize老師解答

2019-01-31 13:41

你認證就做借應交稅費應交增值稅進項稅額90萬，沒有認證做借應交稅費待認證進項稅額15萬，就可以啊，不能分那認證全部做進項稅額就可以不用做別的多的會自動留底

精選問題

26年中級教材收入需要按新的準則確認嗎問

需要。 2026 中級實務一直按 2017 版新收入準則（五步法、控制權轉移）確認收入，26 年教材只是細化可變對價、合同變更等細節(jié)，核心規(guī)則不變，不用舊的風險報酬轉移法。答
公司注冊資本1000萬，A150萬實繳0 B150萬實繳問

轉讓金額多少 b是個人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認證，要自己申請稽核嗎？這個步問

你好好退稅勾選后，稅務局審核的答
老師好，應收賬款無法收回轉營業(yè)外支出——壞賬損問

A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次：第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝問

同學你好，我給你解答答

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