安然~ 追問

2019-01-31 18:16

跨月了，也可以撤銷嗎？

安然~ 追問

2019-01-31 18:17

手續和當月撤銷的一樣嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 18:20

是的 
如果你是銷售方,建議和當地稅務局協商下,這筆負數直接不要申報,下次開出正確的負數再申報,反正你都是去手工清卡了.如果你是購買方,也是同理,當期那筆進項轉出別做,申報時也去稅務局手工清卡,等開出正確的紅字申請單你再做進項轉出.

安然~ 追問

2019-01-31 18:21

怎么和我在網上百度的結果一樣呢？一個字都不差

安然~ 追問

2019-01-31 18:24

那我報增值稅時，這筆進項的轉出額也不能計算在內唄？雖然國稅系統上已經按轉出算了，到時候，申報會直接通過唄？是手工清卡以后再報稅？還是報完增值稅以后，再去手動清卡？

答疑郭老師 解答

2019-01-31 18:28

這是實際情況，我遇到過了，你如果是購買方，這個月開了紅字信息表你填附表二進項轉出了，下月撤銷了，附表二進項轉出不會允許你填寫負數對的，銷售方如果填寫了負數收入申報，購買方不填寫，購買方比對不會通過的，所以都得去稅務局申報，清卡的 
還有，學堂有關于這個的講解的，不用網上看也能知道 
https://m.acc5.com/news-fagui/detail_40832.html 
學堂網站的，建議你看下，謝謝

安然~ 追問

2019-01-31 18:31

嗯嗯！謝謝啦！以前一直被告知開錯紅字信息表一定要當月撤銷，不知道跨月也是可以正常撤銷的！這可能就是涉及到這個手動清卡的麻煩事了！謝謝您嘞！有時間我好好看看學堂的講解！

答疑郭老師 解答

2019-01-31 18:36

不用客氣的