S6蔚 追問

2019-02-26 11:15

看到了可是還是對不上帳這屬于不重分類啊

S6蔚 追問

2019-02-26 11:19

您看著帳上就是2333.33多了1500咋回事呢

三寶老師 解答

2019-02-26 11:21

你其他應付款也多了1500，應該是重分類造成的

S6蔚 追問

2019-02-26 11:21

什么叫重分類造成的？

三寶老師 解答

2019-02-26 11:42

就是其他應付款里往來戶有借方余額1500或者其他應付款里有戶子有貸方余額1500，其他應付款借方余額應該重分類為其他應收款，其他應收款貸方余額應該重分類為其他應付款

S6蔚 追問

2019-02-26 11:54

在哪里看1500？總賬上沒寫啊？

S6蔚 追問

2019-02-26 11:54

重分類不是應該應收賬款出現負數才可以重分類的嗎？

三寶老師 解答

2019-02-26 12:10

1，1500，你看報表余額和總賬余額
2其他應付款，其中張三余額貸方1萬，李四余額貸方2萬，王五借方余額5000，那王五的余額就要重分類到其他應收款

S6蔚 追問

2019-02-26 12:18

什么時候需要重分類

三寶老師 解答

2019-02-26 12:27

看我上面的回答。其他應付款某個客戶出現借方余額，其他應收款某個客戶出現貸方余額，這時需要重分類

S6蔚 追問

2019-02-26 12:40

應收賬款應付賬款呢？也是一樣的嗎？上次有個老師說數量出現負數要做重分類

三寶老師 解答

2019-02-26 12:50

應收賬款和應付賬款同樣道理。至于數量出現負數，我不清楚，你聽哪個老師講的，還請去咨詢哪位老師

S6蔚 追問

2019-02-26 13:03

什么時候不需要重分類呢

三寶老師 解答

2019-02-26 13:08

正常情況下都不要重分類。只有出現我的回答里的不正常情況才需要重新分類

S6蔚 追問

2019-02-26 14:46

老師你看這里也沒有1500啊

三寶老師 解答

2019-02-26 14:50

其他應付款呢？所有答案，都是按照賬務原理來推測回答。畢竟沒有看到你所有業務和所有資料

S6蔚 追問

2019-02-26 14:52

其他應付款有一個商標注冊費1500這個跟答案有關系嗎

S6蔚 追問

2019-02-26 14:58

會不會答案寫錯了啊

三寶老師 解答

2019-02-26 15:11

預付，沒有取得發票前可以先掛往來，答案沒有錯誤。

S6蔚 追問

2019-02-26 15:13

什么意思啊老師？？商標注冊費要掛預付？

三寶老師 解答

2019-02-26 15:19

你商標注冊，一般是先付款，發票往往要次月或者以后月份才到，肯定要先將付的款項做往來，等發票到了才能做費用。看來你沒接觸過實際業務