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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-02-26 14:56

用友T3的年度結轉步驟 
：一、 年度結賬，用帳套主管身份進入用友通——子模塊結賬，和平常月度結賬一樣，工資模塊不用結賬。此時總賬也不能結賬。 
二、 帳套備份，用ADMIN進入系統管理，帳套——備份（輸出）——選擇要備份的帳套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夾放入備份——確定——退出，這一步必須要做，切記。 
三、 建立新年度帳，用帳套主管身份進入系統管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2016年，也就是當前帳套的最后一個年度），點年度帳——建立——確定——明細方式——建立成功后，退出。 
四、 結轉工資模塊，用帳套主管身份進入系統管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2017年，也就是當前帳套新建立的年度），——年度帳——結轉上年數據——工資管理，結轉成功后，退出 
五、 結賬，同第一步，在做好第一步中其他模塊都結賬的前提下，結總賬。 
六、 用帳套主管身份進入系統管理（一定要選好要建立年度帳的帳套，年度選擇2017年，結轉年度數據，結轉同第四步，結轉除工資管理以外的其他模塊，先結業務通，然后結核算，再結固定資產，最后結總賬。

vinni 追問

2019-02-26 15:20

老師，本年利潤結轉利潤分配-未分配利潤在哪一步結轉？

vinni 追問

2019-02-26 15:23

？？做完月結后嗎？

maize老師 解答

2019-02-26 15:30

這個是在年結之前做，你結轉完損益就做這個科目

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相關問題討論
填制憑證-審核-記賬-結轉損益-審核-記賬-結賬
2018-08-08 18:56:27
周末賬務處理完之后，審核，記賬，結轉損益，結賬
2019-02-10 10:15:21
1、在報表格式狀態下，將鼠標放在需要設置“季”的那一行，依次點擊“數據”--“關鍵字”--“錄入”，選擇“季”；2、在格式狀態下，數據-關鍵字-取消，選擇“月”、“日”；3、選中報表中的所有公式單元，右擊點擊“替換”，查找內容為“月”，替換為“季”4、替換范圍選擇“已選中單元，點擊“全部替換”
2016-01-07 14:59:24
你好！導出賬套： 在磁盤如D盤--新建文件夾 系統管理-admin登陸-賬套-備份賬套-選擇新建的文件夾存放 導入賬套： 系統管理-admin登陸-賬套-恢復-選擇備份文件夾雙擊引入
2022-04-25 15:49:47
你好， 1、點擊“總賬系統”--“審核憑證”，如下圖（點擊圖片，查看大圖）： 注意：取消審核憑證的操作員與審核憑證的操作員必須同為一人，如審核憑證的操作員是張三，取消憑證審核的操作員也必須是張三。 如果當月總賬系統已經做了結賬、記賬操作，需要先反結賬、反記賬，反結賬、反記賬之后才可以進行取消憑證審核操作。 2、打開“憑證審核”界面， 3、在“憑證審核”界面，點擊審核人下拉框的下拉按鈕，選擇“已審核憑證”再對其他過濾條件進行設置，設置完成后點擊“確認” 4、在過濾出來的“憑證審核”中，注意，此處直接點“確定”， 5、進入某一張憑證，彈出審核憑證窗口后，點擊左上角的“審核”-“成批取消審核”，
2019-11-26 21:15:36
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