不忘初心 追問

2020-03-21 10:27

必須結轉   二級科目有變呀

江老師 解答

2020-03-21 10:28

必須結轉的話， 是不是應交增值稅的結轉，你說具體的分錄，我幫你看看，是否給在2019年反結賬處理。

不忘初心 追問

2020-03-21 10:30

2019年已改好怎么結轉到已建好的2020是關鍵    一↑預收二級變了

江老師 解答

2020-03-21 10:32

這個就是直接結賬， 結賬后，系統2019年12月31日的預收賬款二級明細科目的期末余額，在2020年賬套中，自動變成2020年1月1日的期初數據，直接重新做2019年年度結賬。

不忘初心 追問

2020-03-21 10:38

年度結賬怎么做？

江老師 解答

2020-03-21 10:39

不同的軟件版本，做年度結賬不同。

不忘初心 追問

2020-03-21 10:40

你說的年度結賬是年度結轉嗎？T3

江老師 解答

2020-03-21 10:45

先做年度結轉，再做年度結賬，年度結轉就是將本年利潤結轉至利潤分配——未分配利潤科目，年度結賬，就是最后一步，進入新的年份了。

不忘初心 追問

2020-03-21 10:47

你不知道此軟件

江老師 解答

2020-03-21 10:48

我知道這款軟件，用友的T3軟件