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上月收到發票，直接做了費用，沒有把增值稅進項稅額這個科目做進去，下個月補做，如何寫摘要和會計分錄呀
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于2019-03-02 09:37 發布 ??2144次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-03-02 09:38
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上月收到發票，直接做了費用，沒有把增值稅進項稅額這個科目做進去，下個月補做，如何寫摘要和會計分錄呀
答： 你好 可以是調整上月第多少號憑證 借；應交稅費（進項稅額） 貸；管理費用等科目
老師您好！商業的一般納稅人，進項和銷項的會計分錄怎么會計分錄。上個月的進項就做的增值稅（進項稅）銷項做的增值稅（銷項稅）差額是這個月交的增值稅。我是不是少做了一步分錄呀！這個月在做已交增值稅分錄時，進項和銷項還是顯示上個月的數，
答： 同學，你好 你看一下，這是完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，問題1：我這月里銷項100，進項增值稅80，現在月末，我要如何做增值稅的結轉科目問題2：現在接上月，我又有銷項90，進項95，這個月我如何做，主要是和上月留底的發生關系嗎麻煩老師幫我寫分錄，謝謝
答： 同學你好，分錄1如下 ? 借： 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ? ? ? ? ?貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費 未交增值稅 問題1沒有留底稅額呢? 問題2分錄 ? 借? 應交稅費-應交增值稅 銷項 ? ? ? ?應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸 應交稅費 應交增值稅-進項 ? ? ? ? ??
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