東冬 追問

2019-03-05 14:51

沒給呢

樸老師 解答

2019-03-05 14:51

你先做應(yīng)收款，后面讓他還回來要不就給你發(fā)票

東冬 追問

2019-03-05 14:56

這個(gè)發(fā)票怎么開呢？這個(gè)不就是屬于利潤(rùn)分配嗎？為何不直接做利潤(rùn)分配呢？

樸老師 解答

2019-03-05 15:05

不是做借款嗎？那就做利潤(rùn)分配，直接分配利潤(rùn)就可以了 
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 
借：本年利潤(rùn) 
貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 
提取盈余公積 
借：利潤(rùn)分配--提取盈余公積 
貸：盈余公積 
分配利潤(rùn)（股利） 
借：利潤(rùn)分配--應(yīng)付利潤(rùn)（股利） 
貸：應(yīng)付利潤(rùn)（股利） 
結(jié)轉(zhuǎn) 
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 
貸： 利潤(rùn)分配--提取盈余公積 
利潤(rùn)分配--應(yīng)付利潤(rùn)（股利）