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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-03-18 10:59

你好,您合同簽訂是含稅金額,還是不含稅金額

阿蓮 追問

2019-03-18 11:00

含稅

小惑老師 解答

2019-03-18 11:02

那你簽個補充協議,把由于國家稅率變化,把3%稅額補給客戶

阿蓮 追問

2019-03-18 11:07

應該補多少,這個咋算?我們開票應該開16還是13哪?

小惑老師 解答

2019-03-18 11:10

你們的納稅義務發生在什么時候

阿蓮 追問

2019-03-18 11:22

現在,這個月開票16%!

小惑老師 解答

2019-03-18 11:27

那就這個月還是16%稅率,還沒有改變的

阿蓮 追問

2019-03-18 11:32

如果下個月開的話我們應該開13?那后面處理咋處理?

小惑老師 解答

2019-03-18 11:38

你下月可以按照16%開具的,這月不開具的原因是什么?

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相關問題討論
你好,您合同簽訂是含稅金額,還是不含稅金額
2019-03-18 10:59:22
這個對方是一般納稅人的話,對方的要求是屬于合理的范圍。因為你們當時按13%開具發票,對方可以多抵扣進項稅7%
2020-06-16 17:36:37
您好 16%稅率不含稅銷售額=265/(1+0.16)=228 13%稅率后價稅合計=228*(1+0.13)=258
2019-03-21 06:34:32
您好,其實,這個是合理的,因為這個稅率如果不扣對方就虧了。其實保持未稅價是一致的就可以了,也即是轉化成1%的開票金額=3%含稅價/1.03*1.01
2020-06-28 09:28:41
您好 您單位購買商品 還要開具發票?
2019-10-21 15:18:08
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