菠蘿 追問(wèn)

2019-03-19 11:43

是填在這個(gè)表中的“特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得”里嗎？A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的43行調(diào)增列還是調(diào)減列?

三寶老師 解答

2019-03-19 12:01

減少利潤(rùn)在調(diào)減類，增加利潤(rùn)在調(diào)增類

菠蘿 追問(wèn)

2019-03-19 13:31

一說(shuō)到利潤(rùn)，老師我在這張表中所要填寫(xiě)的金額是12月份應(yīng)交的企業(yè)所得稅稅額還是跟稅額對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)額

三寶老師 解答

2019-03-19 13:48

這張表中所要填寫(xiě)的金額是12月份的利潤(rùn)額

菠蘿 追問(wèn)

2019-03-19 16:29

調(diào)減利潤(rùn)額會(huì)不會(huì)影響了費(fèi)用？？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致大部分的費(fèi)用需要調(diào)增了呢？麻煩老師了

三寶老師 解答

2019-03-19 16:30

只有費(fèi)用影響利潤(rùn)，沒(méi)有利潤(rùn)影響費(fèi)用的說(shuō)法

菠蘿 追問(wèn)

2019-03-19 16:36

利潤(rùn)額調(diào)減 收入不用調(diào)整嗎？比如說(shuō)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照本年的收入*60% /0.5千分之 來(lái)取數(shù)調(diào)整的啊

菠蘿 追問(wèn)

2019-03-19 16:54

也就是說(shuō)，匯算清繳時(shí)我調(diào)減利潤(rùn)額時(shí)還需要調(diào)整收入嗎？

三寶老師 解答

2019-03-19 17:11

業(yè)務(wù)招待費(fèi)在A105000表填列，收入是固定的 
參看表例

菠蘿 追問(wèn)

2019-03-19 17:19

老師，能發(fā)一下完整的圖片嘛

三寶老師 解答

2019-03-19 17:30

完整圖片已發(fā)，供你參考

菠蘿 追問(wèn)

2019-03-19 17:32

謝謝老師

三寶老師 解答

2019-03-19 17:33

不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)