來自星星的你 追問

2019-03-22 09:00

庫(kù)存現(xiàn)金在貸方？借貸好像不平衡呀老師

鄒老師 解答

2019-03-22 09:01

你好，你給的錯(cuò)誤分錄借方33750.13，正確的應(yīng)當(dāng)是 33725，說明現(xiàn)金多計(jì)入了，所以是計(jì)入貸方調(diào)整 
數(shù)據(jù)不平衡，那就需要看你提供數(shù)據(jù)本身是否平衡了 
我是根據(jù)你提供錯(cuò)誤分錄是什么，正確分錄是什么，才做的調(diào)整分錄 （都是根據(jù)差額做的調(diào)整）

來自星星的你 追問

2019-03-22 09:09

明白了老師，對(duì)的，已經(jīng)平衡，我算錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-03-22 09:09

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

來自星星的你 追問

2019-03-22 09:27

但是我2018年12月的時(shí)候還做了一筆季度的免稅收入，借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅2255.26 貸:營(yíng)業(yè)外收入~免稅收入2255.26，這個(gè)要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？

鄒老師 解答

2019-03-22 09:30

你好，需要調(diào)整 
借；以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入2255.26 
貸；應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅2255.26

來自星星的你 追問

2019-03-22 09:37

金額應(yīng)該是1578.84-1419.35＝159.49，調(diào)整的金額是159.49吧？

鄒老師 解答

2019-03-22 09:43

你好，你是指最開始應(yīng)交稅費(fèi)的調(diào)整金額？

來自星星的你 追問

2019-03-22 09:54

這樣對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-03-22 09:56

你好，上年12月份的收入符合免征增值稅條件嗎？