趙英老師 解答

2019-03-22 10:31

兩個分錄都可以。。。。

GL 追問

2019-03-22 10:45

有一個330的沒有找到發(fā)票，可以把回單附在憑證后面嗎，之前是代理記賬，17年18年的服務(wù)費10500一直掛賬其他應(yīng)付款，他們都沒有做進(jìn)費用，現(xiàn)在才給發(fā)票，這個我匯算清繳怎么調(diào)整？老師

趙英老師 解答

2019-03-22 13:05

以前分錄是怎么做的，掛其他應(yīng)付款應(yīng)該就已經(jīng)費用了。

GL 追問

2019-03-22 13:38

以前是做的付款憑證，借其他應(yīng)付款 
貸銀行存款的

趙英老師 解答

2019-03-22 18:38

那你查一下這筆其他應(yīng)付款的帳是否平了，如果沒平就補(bǔ)一筆分錄，借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款

GL 追問

2019-03-22 18:57

沒有平，還在掛賬，我們是小企業(yè)，可以直接記借方利潤分配-未分配利潤，貸方其他應(yīng)付款嗎？調(diào)整利潤分配要有發(fā)票嗎？沒有發(fā)票可以把銀行回單附在憑證后面嗎

趙英老師 解答

2019-03-22 19:22

也可以直接調(diào)未分配利潤。要有發(fā)票附在后面。