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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-22 20:38

對方應該給你開具16%的發票,4月1日后開具13%的發票。

Mo'Higher 追問

2019-03-22 20:43

那對方要給我們開百分之十的增值稅專用發票,這就是有問題的,采購鋼管就沒有這個稅率,我們應該要求他們開具百分之16的發票,如果是4月1日后再開,讓他們開具百分之13的發票,如果對方是小規模,統一開具百分之三的稅率,老師我這么理解可以嘛

牛老師 解答

2019-03-22 21:05

你的理解是對的,因為鋼管是材料或者說是貨物,不是建安費

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相關問題討論
對方應該給你開具16%的發票,4月1日后開具13%的發票。
2019-03-22 20:38:58
您好!不能,除非你只開材料
2020-12-03 16:11:43
哈哈,都一樣的哈,普票對雙方的增值稅效果都沒有影響啊,取得發票方又不抵扣進項稅
2022-04-11 21:38:13
你好! 萬分之3
2019-01-23 21:12:22
您好!你前兩次都是借預付賬款 貸銀行存款。 然后收到發票和貨后,借固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸預付賬款 應付賬款。
2020-03-24 10:40:31
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