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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-02 15:59

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

Lius 追問

2019-04-02 16:00

還有區(qū)別嗎？我是小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-04-02 16:01

你好，是的，有區(qū)別的 
一般納稅人是 
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 
小規(guī)模是 
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

Lius 追問

2019-04-02 16:13

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-04-02 16:14

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-04-02 15:59:48
可以的，稅控盤服務費可以全額抵扣增值稅，不論是金額還是稅額。但是需要注意的是，購買稅控盤服務費的抵扣是在購買前抵扣，而不是在支付時抵扣，所以要提前計算好稅控盤服務費的金額和稅額，并進行稅款抵扣。
2023-03-21 19:37:54
你好，稅控盤和服務費，都可以全額抵扣增值稅應納稅額的?
2022-01-11 22:18:53
增值稅稅控盤服務費可以全額抵稅
2018-12-27 14:31:55
同學你好 借：管理費用 貸：銀行存款 抵扣時： 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 貸：管理費用
2022-11-03 22:01:05
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