老師，實際工作中，我對應收應付的操作是這樣的，您看對不對？我們是個商貿公司，跟供應商的往來賬都放在了應付賬款那。跟客戶的往來賬放在了應收賬款那。

答： 您好 如果您沒有設置預付賬款跟預收賬款科目 這樣操作可以的

老師 我們公司與一個供應商17年開始合作的，還合作的比較好，但是我把20年和21年的往來賬核對完了后，發現賬面上與供應商實際的應收賬款核對不上，差距很大，賬面上我都不知道該怎么弄這個供應商的賬了

答： 同學你好，賬面上按實際發貨的應付賬款，開具發票情況，以及付款情況做賬即可。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，請問我們現在往來賬基本都不對，原來會計好幾年沒有對過往來賬，目前導致我們都有余額，對方都是沒有余額的，好多都是收的承兌然后付給供應商但是找不到承兌了，現在我想直接把客戶與供應商的余額調成正確的，我公司應該怎么調賬那還需要附件嗎，我應該怎么做是正確？

答： 你可以把同類的一個單位的往來科目進行對沖，然后呢，再把這些往來科目看一下，給你的，銀行存款或庫存現金對沖一下，這些不需要附件。